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审计结果公告
 

茂名市审计局关于2016年上半年国家和省重大政策措施落实跟踪情况审计结果

  • 索 引 号:
    00712214X/2016-11371
    分    类:
    审计结果公告
  • 发布机构:
    茂名市审计局
    发文日期:
    2016-07-27
  • 名    称:
    茂名市审计局关于2016年上半年国家和省重大政策措施落实跟踪情况审计结果
  • 文    号:
    主 题 词:

茂名市审计局关于2016年上半年国家和  省重大政策措施落实跟踪情况审计结果

 

2016年上半年,茂名市审计局组织全市审计机关对全市贯彻落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计,重点跟踪审计了三个县级市保障性安居工程(含农村危改工程)、政府性债务风险情况、PPP投融资模式改革推进情况、财政存量资金情况、小额贷款公司运营风险、商事制度等方面政策制度落实情况,审计抽查单位124个,涉及金额138821.75万元。

从审计情况看,各级政府及有关部门在落实国家和省重大政策措施总体较好,在项目推进大体顺利。但从审计抽查情况也发现,一些地区和部门在执行政策方面还存在一些问题,主要是:

一、保障性住房方面

1.2个市保障性安居工程资金使用效益低下,闲置超1年以上资金2011.13万元,有1个市未落实危改资金配套资金468万元和农村危房改造补助3708万元因项目未及时验收而未付。

2.3个市区分别存在3套保障住房空置超一年、6户不符合保障条件家庭未及时清退、72户农户虚报家庭收入和住房条件等信息骗取农村危房改造补助待遇、9户农户违规重复申请住房待遇等问题。

3.2个市存在棚户区改造项目履行基本建设审批手续不到位、工程进度慢、工程监理未按规定现场签证等问题。

二、政府债务风险方面,20163月底全市各级未及时使用2015年政府债券资金30890.9万元。

三、PPP投融资模式改革推进方面,全市有3市(区)未制定有关PPP投融资模式的实施方案或指导意见或机制,有1个市未启动PPP投融资改革模式。有2个县市2015年签约的PPP项目推进缓慢,涉及项目7个。

四、财政存量资金清理方面,2015年底,全市各级财政有30901.68万元存量资金未盘活。

五、小额贷款公司运营风险方面,部分县市监督部门检查后未及时出具正式的整改函。个别小额贷款公司经营不规范,违规列支业务费用300万元,导致少纳企业所得税75万元。

六、商事制度方面,全市各级均存在法律法规建设相对滞后、部门协作有待进一步加强、配套监管机制改革不能完全适应、信息平台建设存在一定瓶颈等问题。

对于上述发现的问题,我市各级审计机关分别发出审计报告或审计整改函,提出了整改意见要求被审计单位进行整改。

经审计督促整改,有关地区和单位加强大整改力度,效果明显,目前已促进项目资金到位使用53605.45万元。至6月底具体整改情况:

1.保障性住房方面,有关市已加快工程进度和资金的拨付,至6月底已加快拨付资金904.35万元。有关市区加强住房审核管理,至6月底已清退不符合条件的住房保障对象。加快项目审批进度和工程质量管理。

2.政府债务风险方面,各有关部门加快工程进度和拨款进度,至6月底已拨付债券资金使用27092.11万元。

3.PPP投融资模式改革推进方面,至6月底全市各市(区)全部启动了PPP投融资改革模式,有关制度逐步制定完善。已签约的PPP项目均制定了整改措施,落实专人负责,督促项目进展。

4.财政存量资金清理方面,20166月底全市各级财政已有25608.99万元存量资金被盘活并投入使用。

5.小额贷款公司运营风险方面,相关整改工作还进行中。

 

6.商事制度方面,有关部门正深入推进商事制度改革,依法强化市场监管,切实将各项惠企政策落实到位。

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