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中共茂名市委党史研究室2018年整体支出绩效自评报告

  • 索 引 号:
    456409576/2019-32116
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市党史地志办
    发文日期:
    2019-12-18
  • 名    称:
    中共茂名市委党史研究室2018年整体支出绩效自评报告
  • 文    号:
    主 题 词:

中共茂名市委党史研究室2018年整体支出绩效自评报告

中共茂名市委党史研究室2018年整体支出绩效自评评分表 

 

 

 

附件3

 

中共茂名市委党史研究室

2018年整体支出绩效自评报告

 

根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度中共茂名市委党史研究室整体支出绩效自评报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况。1982年11月,中共茂名市委党史资料征集研究领导小组办公室成立。1995年5月,改称中共茂名市委党史研究室,为正处级事业单位。2001年8月机构改革,将党史研究室与市地方志编纂委员会办公室2016年12月更名为茂名市人民政府地方志办公室)合并,名称不变,实行两块牌子一套人马,是市委、市政府直属正处级事业单位。

(二)人员情况。机构编制部门核定人员情况:编制数19名,其中主任1名、副主任2名,正科级领导职数6名(含机关党组织专职副书记1名)、副科级领导职数1名。年末在职人数18人、离退休人数13人、外聘临时工人数4人等;

(三)工作职能。

单位工作职能1.贯彻执行国家和省、市有关党史研究、地方志及年鉴工作的方针、政策和法规,制订全市党史研究、地方志及年鉴工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求、标准等。

2.负责收集、研究、汇编各县(市、区)有关单位党史、地方志及年鉴资料等工作。

3.负责市地情基础资料信息库管理工作,开展市情咨询和地情研究、宣传工作。

4.负责各县(市、区)党史研究、地方志及年鉴工作的业务指导。

5.承担全市党史、地方志、年鉴编研干部的业务培训工作。

6.负责市地方志编纂委员会的日常工作。

7.承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。  

二、自评工作情况

(一)评价小组情况根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔20196号)文,我单位成立了绩效评价工作小组,组长为罗有荣副主任,副组长为人事秘书科科长兰红娟,成员为吴雯、刘夏菁。罗有荣组长负责绩效评价的总体工作;兰红娟副组长负责绩效评价的监督审核工作,吴雯和刘夏菁负责绩效评价的具体工作。

(二)自评工作情况。我单位收到《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔20196号)文立刻开展绩效自评,由罗有荣组长牵头,负责具体工作的同志对2018年我单位整体支出完成率,当年的实际支出,上年结余结转数、本年实际收入数进行了认真分析自评。对资金支出的规范性、会计核算的合规性等进行了分析自评,对资产管理的安全性,固定资产的利用率进行了分析自评。组长和副组长对自评过程进行监督审核。自评效果良好。

(三)自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间2019年12月18日。自评材料质量较好。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率。部门(单位)年度实际支出数与年度实际收入数比率,用以反映和评价部门(单位)预算支出完成程度。

2018年部门实际支出数626.57万元,上年结余结转数12.1万元,本年实际收入数630.42万元,整体支出完成率98%

2018年度我单位重点工作基本完成,除了《茂名史志.2018》季刊第四季度的出版印刷经费2.78万元财政在2018年12月19日下达,已来不及支付;《茂名史志.2018》稿酬1.83万元未支付;2018年5-12月基本养老保险单位缴费部分经费财政在2018年12月19日下达,来不及划拨。

计算公式:整体支出完成率=部门年度实际支出/(上年结余结转+部门年度实际收入)×100%。

年度实际收入=年度财政拨款收入(年初预算安排+调整预算)+其他收入

(二)财务合规性。我单位制定了《茂名市党史地志办财务会计管理制度(试行)》,我单位的基本支出、项目支出、费用支出等均严格按照该制度执行。我办的资金支出有按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算存在支出依据不合规、虚列支出的情况;存在截留、挤占、挪用项目资金情况;存在超标准开支等情况。

(三)信息公开。

    1.自评信息公开。我单位按规定在茂名市政府信息公开目录系统公开自评材料《中共茂名市委党史研究室2018年整体支出绩效自评报告》,公开时间2019年12月18日,网站域名

http://www.maoming.gov.cn/mmdszbgs/gkmlpt/content/0/721/post_721140.html

 

2.预算决算信息公开。单位按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息,《2019年中共茂名市委党史研究室预算》于2019年2月15日在茂名市政府信息公开目录系统公开,公开网址为:http://www.maoming.gov.cn/mmdszbgs/gkmlpt/content/0/563/post_563390.html;《2018年中共茂名市委党史研究室部门决算报告》于2019年9月25日,茂名市政府信息公开目录系统公开,公开网址为:http://www.maoming.gov.cn/mmdszbgs/gkmlpt/content/0/640/post_640194.html。

四、预算管理情况

(一)项目管理。

    1.项目实施程序。单位所有项目支出(含专项工作经费)实施过程都符合规范,《茂名年鉴.2017》印刷在市财政局政府采购科进行备案登记,在广东省政府采购网站走定点采购程序,有合同和验收报告;《茂名史志.2018》印刷在市财政局政府采购科进行备案登记,在广东省政府采购网站走定点采购程序,合同和验收报告手续齐全;《茂名市党史资料馆装修工程》在茂名市投资审核中心审核预算报告,在市财政局政府采购科进行备案登记,在广东省政府采购网站走定点采购程序,工程完成后在茂名市投资审核中心进行结算;④《茂名市党史资料馆家电、家具办公设备等采购》在市财政局政府采购科进行备案登记,在广东省政府采购网站走定点采购程序,有合同和验收报告手续齐全。

2.项目监管。2018年,我单位聘请茂名市盈恒信会计师事务所对我单位2013年以来的财务事项(包括专项资金使用等)进行了审计。

(二)资产管理。

1.资产管理安全性。我单位制定了《茂名市党史地志办财务会计管理制度(试行)》,其中第十章固定资产管理,规定由财务人员建立完善固定资产实物登记卡,详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况,指定专人负责办理固定资产和其他物品的领用、保管、清点等工作,对固定资产的入库验收登记、保管清查、领用交回、处置审批等有明确的规定,我单位的固定资产主要是为了开展日常工作所用,无固定资产投资收入。

2.固定资产利用率。我单位有59项固定资产年限比较长,已无法使用,未办理固定资产报废,因此账面价值未清零,显示为闲置状态

固定资产情况表

单位:元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

0

0

 

 

 

 

   其中:房屋

0

0

 

 

 

 

二、通用设备

139

755,427.7

86

35%

53

22%

其中:汽车

1

179,800

1

 

 

 

三、专用设备

3

63,490

2

 

1

 

四、家具、用具、装具

103

190,268

98

40%

5

2%

五、图书、档案

0

0

 

 

 

 

六、文物和陈列品

0

0

 

 

 

 

合计

245

952,155.7

186

76%

59

24%

 

(三)经费管理。

1.“三公经费”控制率。说明当年“三公经费”预算安排数3.3万元,实际支出数3.3万元“三公经费”控制率100%“三公经费”控制较好的做法:严格按照“八项规定”,减少公务接待,无公务出国(境)、严格按规定使用公务车。

计算公式:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2.“公用经费”控制率。说明当年“公用经费”预算安排数39.1万元,实际支出数38.45万元“公用经费”控制率98%“公用经费”控制较好的做法:厉行节约,严格控制日常办公支出。

计算公式:  公用经费控制率=(公用经费实际支出数/公用经费预算安排数)×100%。
    公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

(四)在职人员控制率。根据茂名市机构编制委员会核定单位编制数19、当年年末单位实际在职人数18人、在职人员控制率95%,在职人员超编

计算公式:在职人员控制率=(年末在职人员数/编制数)×100%。

  五、整体绩效

2018年我单位有8项工作,基本完成。分别是:1.地方志资料年报收集编写经费10万元;2.茂名市情宣传短片拍摄经费12万元;3.自然村落历史人文普查文稿终审工作经费20万元;4.《茂名年鉴.2017》公开出版印刷经费10万元;5.《茂名年鉴.2018》编辑排版校对等工作经费10万元;6.《茂名史志》(原定名《茂名春秋》)季刊编辑出版15.78万元;7.茂名市党史资料馆装修工程34.38万元;8.茂名党史资料馆办公家电机设备采购工作20万元。其中第6项工作《茂名史志》第四季度的出版印刷工作未完成,余4.62万元未支付(包括印刷经费和稿酬),项目完成率达到88%,项目经费支出完成率达到94.5%。

六、存在问题

    我单位对所制定的制度执行过程中缺乏日常检查、稽核,监管不完善。

七、今后改进措施

 加强制度执行的监督监管和日常检查。

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