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2018年度茂名市公路工程质量监测站部门决算情况说明

  • 索 引 号:
    456408645/2019-28815
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市公路局
    发文日期:
    2019-10-08
  • 名    称:
    2018年度茂名市公路工程质量监测站部门决算情况说明
  • 文    号:
    主 题 词:
 2018茂名市公路工程质量监测站部门决算情况说明

 

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 茂名市公路工程质量监测站2018 年度总收入 327.18 万元,其中本年收入 218.38 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 218.38 万元, 比上年决算数增加32.95万元,增长17.77%。主要变动情况:2018年财政预算增加,财政补助资金增加。

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

 茂名市公路工程质量监测站2018 年度总支出 327.18 万元,其中本年支出 225.55 万元。具体情况如下:

1.基本支出 40.02 万元, 比上年决算数减少15.08万元,下降27.37%。主要变动情况:主要原因是今年职工工资和大部分开支都在项目支出中列支。  

2.项目支出 185.53 万元, 比上年决算数增加32.11万元,增长20.93%。主要变动情况:主要原因是今年职工工资和大部分开支都在项目支出中列支。  

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

 茂名市公路工程质量监测站2018 年度财政拨款收入合计 218.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 218.38 万元,比上年决算数 增加32.95 万元, 增长17.77%;主要变动情况:2018年财政预算增加,财政补助资金增加。 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 茂名市公路工程质量监测站2018 年度财政拨款支出合计 225.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 225.55 万元,比年初预算数 增加75.38 万元, 增长50.2%;主要变动情况:主要原因是2018年财政预算增加,每年工资福利支出正常增加 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 茂名市公路工程质量监测站2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.39 万元,完成预算 5.50 万元的 97.99% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 4.40 万元,完成预算 4.50 万元的 97.85% ;公务接待费支出决算为 0.99 万元,完成预算 1.00 万元的 98.64%

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 4.40万元,占81.70% ;公务接待费支出 0.99万元,占18.30% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.40 万元, 2018年局(部、委、办)机关及下属0个单位 公务用车保有量为 6 辆,主要用于 站的检测工作。

3.公务接待费支出 0.99 万元,主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待  2018年,局(部、委、办)机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 20 次,接待人数共 250 人, 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 22.79 万元,比预算数 增加0 万元, 增长0%。 主要增减变动情况是: 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。  

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中, 岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是生产用车。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

 

茂名市公路工程质量监测站

2019年10月8日

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