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2018年度茂名市电白公路局部门决算情况说明

  • 索 引 号:
    456408645/2019-28791
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市公路局
    发文日期:
    2019-10-08
  • 名    称:
    2018年度茂名市电白公路局部门决算情况说明
  • 文    号:
    主 题 词:
 2018茂名市电白公路局部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市电白公路局2018年度总收入4116.94万元,其中本年收入4104.29万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4104.29万元,比上年决算数增加1220.32万元,增长42.31%。主要变动情况:一是公路小维保养增加78.62万元,交通安全设施支出增加52.66万元,追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,工资福利支出增加724.21万元,对个人和家庭补助增加387.81万元;二是公路大中修减少10万元,公路抢修减少2.86万元,商品及服务支出减少12.7万元。

2、无上级补助收入

3.无事业收入

4.无经营收入

5.无其他收入

(二)年度支出总体情况

茂名市电白公路局2018年度总支出4116.94万元,其中本年支出4104.29万元。具体情况如下:

1.基本支出2239.19万元,比上年决算数减少533.93万元,下降19.25%。主要变动情况:一是调整计划。

2.项目支出1865.11万元,比上年决算数增加1754.26万元,增长1582.56%。主要变动情况:一是追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,二是资本性支出增加1751.68万元。

3.无上缴上级支出

4.无经营支出

5.无对附属单位补助支出

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

茂名市电白公路局2018年度财政拨款收入合计4104.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4104.29万元,比上年决算数增加1220.32万元,增长42.31%;主要变动情况:一是公路小维保养增加78.62万元,交通安全设施支出增加52.66万元,追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,工资福利支出增加724.21万元,对个人和家庭补助增加387.81万元;二是公路大中修减少10万元,公路抢修减少2.86万元,商品及服务支出减少12.7万元。

(二)2018年度财政拨款支出说明

茂名市电白公路局2018年度财政拨款支出合计4104.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4104.29万元,比年初预算数增加1839.69万元,增长81.24%;主要变动情况:一是基本支出调增1123.66万元,追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,项目支出调增713.46万元;二是无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市电白公路局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元,完成预算7.41万元的61.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元,完成预算4.50万元的100.00%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算2.91万元的2.15%

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出4.50万元,占98.63%;公务接待费支出0.06万元,占1.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.50万元,2018年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于检查公路路况、桥梁及其他抢险业务

3.公务接待费支出0.06万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2018年,局机关及下发生国内接待1次,接待人数共6人,主要公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出91.42万元,比预算减少7.55万元,降低0.08%。主要增减变动情况是:严格行政经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆41辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车38辆,其他用车用于基层主要是公路养护及抢修、公路巡查

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,茂名市电白公路局没有项目进行预算绩效评价。

茂名市公路管理局

2019年10月8日

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