一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
茂名市电白公路局2018年度总收入4116.94万元，其中本年收入4104.29万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入4104.29万元，比上年决算数增加1220.32万元，增长42.31%。主要变动情况：一是公路小维保养增加78.62万元，交通安全设施支出增加52.66万元，追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,工资福利支出增加724.21万元，对个人和家庭补助增加387.81万元；二是公路大中修减少10万元，公路抢修减少2.86万元，商品及服务支出减少12.7万元。
2、无上级补助收入。
3．无事业收入。
4．无经营收入。
5．无其他收入。
（二）年度支出总体情况
茂名市电白公路局2018年度总支出4116.94万元，其中本年支出4104.29万元。具体情况如下：
1.基本支出2239.19万元，比上年决算数减少533.93万元，下降19.25%。主要变动情况：一是调整计划。
2.项目支出1865.11万元，比上年决算数增加1754.26万元，增长1582.56%。主要变动情况：一是追加那霍桥改造工程管理费2.58万元，二是资本性支出增加1751.68万元。
3.无上缴上级支出。
4.无经营支出。
5.无对附属单位补助支出。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
茂名市电白公路局2018年度财政拨款收入合计4104.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4104.29万元，比上年决算数增加1220.32万元，增长42.31%；主要变动情况：一是公路小维保养增加78.62万元，交通安全设施支出增加52.66万元，追加那霍桥改造工程管理费2.58万元,工资福利支出增加724.21万元，对个人和家庭补助增加387.81万元；二是公路大中修减少10万元，公路抢修减少2.86万元，商品及服务支出减少12.7万元。
（二）2018年度财政拨款支出说明
茂名市电白公路局2018年度财政拨款支出合计4104.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4104.29万元，比年初预算数增加1839.69万元，增长81.24%；主要变动情况：一是基本支出调增1123.66万元，追加那霍桥改造工程管理费2.58万元，项目支出调增713.46万元；二是无政府性基金预算财政拨款支出。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市电白公路局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，完成预算7.41万元的61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元，完成预算4.50万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算2.91万元的2.15%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.50万元，占98.63%；公务接待费支出0.06万元，占1.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.50万元，2018年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于检查公路路况、桥梁及其他抢险业务。
3.公务接待费支出0.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下发生国内接待1次，接待人数共6人，主要是公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出91.42万元，比预算减少7.55万元，降低0.08%。主要增减变动情况是：严格行政经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车38辆，其他用车用于基层主要是公路养护及抢修、公路巡查。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，茂名市电白公路局没有项目进行预算绩效评价。
茂名市公路管理局
2019年10月8日