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2018年度茂名市公路管理局部门决算公开情况说明

  • 索 引 号:
    456408645/2019-28787
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市公路局
    发文日期:
    2019-10-08
  • 名    称:
    2018年度茂名市公路管理局部门决算公开情况说明
  • 文    号:
    主 题 词:
  

 

2018度茂名市公路管理局部门决算公开情况说明

 

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 茂名市公路管理局(本级)2018 年度总收入 155548.47 万元,其中本年收入 93271.94 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 93243.01 万元, 比上年决算数增加54331.77万元,增长139.63%。主要变动情况:一是今年开工工程多,项目建设金额较大,二是人员经费增加及公路养护成本增加

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 28.93 万元, 比上年决算数减少3510.38万元,下降99.18%。主要变动情况:今年已无债务减免收入

(二)年度支出总体情况

 茂名市公路管理局(本级)2018 年度总支出 155548.47 万元,其中本年支出 24722.28 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3523.64 万元, 比上年决算数增加1193.61万元,增长51.23%。主要变动情况:是补发以前拖欠工资及相关津贴

2.项目支出 21198.64 万元, 比上年决算数减少17979.94万元,下降45.89%。主要变动情况:开工项目工程建设进度较慢,未达预期。

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

 茂名市公路管理局(本级)2018 年度财政拨款收入合计 93243.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 56403.98 万元,比上年决算数 增加35486.14 万元, 增长169.65%;主要变动情况:是年初预算收入并未包括大部分工程项目财政资金收入;政府性基金预算财政拨款收入 36839.03 万元,比上年决算数 增加18845.63 万元, 增长104.74%主要原因是政府性基金安排工程款属于年度追加预算,并未纳入年初部门预算。

 

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 茂名市公路管理局(本级)2018 年度财政拨款支出合计 24345.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17007.30 万元,比年初预算数 增加14388.05 万元, 增长549.32%;主要变动情况:是大部分工程项目财政资金并未纳入年初部门预算;政府性基金预算财政拨款支出 7337.87 万元,比年初预算数 增加7337.87 万元, 增长100%;主要变动情况:是政府性基金安排工程款属于年度追加预算,并未纳入年初部门预算。 

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 茂名市公路管理局(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.15 万元,完成预算 13.00 万元的 62.67% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 6.91 万元,完成预算 10.00 万元的 69.08% ;公务接待费支出决算为 1.24 万元,完成预算 3.00 万元的 41.31% 

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2018年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.1万元,下降20.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.43万元,下降5.86%;公务接待费支出决算减少1.67万元,下降57.38%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是这两年并未安排出境出差;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务车开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 6.91万元,占84.79% ;公务接待费支出 1.24万元,占15.21% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.91 万元, 18年局机关公务用车保有量为 6 辆,主要用于 2018年局机关公务用车保有量为6辆,主要用于路政执法和一般公务用车

3.公务接待费支出 1.24 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待 20 次,接待人数共 400 人,主要包括上级领导视察开会和下属单位会议接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 193.83 万元,比预算数增加105 万元, 增长118%。 主要增减变动情况是:由于今年支付下属各公路局安全劳保经费、创卫经费开支、对扶贫驻点村的补助、计提了职工福利经费和对单位老旧办公楼进行整体维修

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 28.77 万元,其中:政府采购货物支出 28.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额28.77万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),单价100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,茂名市公路管理局没有项目进行预算绩效评价。

 

茂名市公路管理局

2019年10月8日

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