首页 要闻动态 政务公开 政民互动 办事服务 魅力茂名

 

2017年度茂名市民宗局部门决算公开表及情况说明

  • 索 引 号:
    746281654/2018-06002
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市民族宗教事务局
    发文日期:
    2018-08-14
  • 名    称:
    2017年度茂名市民宗局部门决算公开表及情况说明
  • 文    号:
    主 题 词:

 

2017年决算说明.doc 

 

 

 

 

 

 

2017年度茂名市民族宗教事务局

部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分  茂名市民族宗教事务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  茂名市民族宗教事务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  茂名市民族宗教事务局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分

茂名市民族宗教事务局概况

 

一、 部门职责

茂名市民族宗教事务局为政府工作部门,负责执行我市民族宗教事务依法管理的职责,承担贯彻落实党和国家的民族、宗教政策法规,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定等工作任务。主要职能是:

1、贯彻执行中央、省和市有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,负责有关民族宗教政策、法规的组织实施并负责督促检查。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,防范和处置宗教领域的违法活动,维护好民族团结和宗教和睦。

3、研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作,依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5、指导民族、宗教团体依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设,推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义教育和拥护祖国统一、民族团结,办理民族、宗教团体需政策帮助解决或协调的有关事务。

6、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

7、承办市委、市政府和省民族宗教委交办的其他事项。
  
二、 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市民族宗教事务局2017年部门决算编报范围的单位共1个,为局本级,本单位无列入预算编制的下属单位。局内设2个科室,机关实有在职人员10人,离退休人员3人,聘政府购买服务人员1人。车辆实有数1辆。

本部门没有下属下单位。

  

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

茂名市民族宗教事务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

242.60

一、一般公共服务支出

29

187.19

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

4.04

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文体与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社保和就业支出

36

26.82

 

9

 

九、医卫与计生支出

37

6.76

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

20.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

246.64

本年支出合计

52

241.42

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

      结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

6.07

   年末结转和结余

54

11.29

 

27

 

 

55

 

合计

28

252.71

合计

56

252.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                 

 

 二、收入决算表

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类

科目编码

科目名称

             

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

246.64

242.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4.04

 

 

201

一般公共服务支出

192.18

188.14

0.00

0.00

0.00

0.00

4.04

 

 

20123

民族事务

168.38

164.35

0.00

0.00

0.00

0.00

4.04

 

 

2012301

  行政运行

137.35

137.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012304

民族工作专项

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012399

其他民族事务支出

6.04

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.04

 

 

20124

宗教事务

23.79

23.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012404

宗教工作专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012499

其他宗教事务支出

21.79

21.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗★

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

行政单位医疗★

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

住房公积金

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22103

城乡社区住宅

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
   
本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

 

 
                                   

 

 

 

 

三、支出决算表                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

241.42

204.42

37.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

187.19

150.19

37.00

0.00

0.00

0.00

 

20123

民族事务

163.77

136.77

27.00

0.00

0.00

0.00

 

2012301

  行政运行

136.77

136.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012304

  民族工作专项

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

 

2012399

  其他民族事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

20124

宗教事务

23.42

13.42

10.00

0.00

0.00

0.00

 

2012404

  宗教工作专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2012499

  其他宗教事务支出

21.42

13.42

8.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.82

26.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

242.60

一、一般公共服务支出

30

187.19

187.19

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0

0

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

26.82

26.82

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.76

6.76

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

20.65

20.65

0.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

242.60

本年支出合计

53

241.42

241.42

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

54

1.18

1.18

0.00

 

      一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

合计

29

242.60

合计

58

242.60

242.6

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
   
本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

 

                               

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

241.42

204.42

37.00

 

201

一般公共服务支出

187.19

150.19

37.00

 

20123

民族事务

163.77

136.77

27.00

 

2012301

行政运行

136.77

136.77

0.00

 

2012304

民族工作专项

25.00

0.00

25.00

 

2012399

其他民族事务支出

2.00

0.00

2.00

 

20124

宗教事务

23.42

13.42

10.00

 

2012404

宗教工作专项

2.00

0.00

2.00

 

2012499

其他宗教事务支出

21.42

13.42

8.00

 

208

社会保障和就业支出

26.82

26.82

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

26.82

26.82

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.82

26.82

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.76

6.76

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

 

2101101

行政单位医疗★

6.76

6.76

0.00

 

221

住房保障支出

20.65

20.65

0.00

 

22102

住房改革支出

13.28

13.28

0.00

 

2210201

 住房公积金

13.28

13.28

0.00

 

22103

城乡社区住宅

7.37

7.37

0.00

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

7.37

7.37

0.00

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

人员经费

   

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

经济分类科目编码

科目名称

   
 
 

栏次

2

栏次

3

 

合计

188.00

合计

16.43

 

301

工资福利支出

137.53

302

商品和服务支出

16.43

 

30101

  基本工资

45.81

30201

  办公费

1.58

 

30102

  津贴补贴

70.64

30206

  电费

0.54

 

30104

  其他社会保障缴费

6.58

30207

  邮电费

0.35

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.71

30226

  劳务费

4.70

 

30199

  其他工资福利支出

13.79

30231

  公务用车运行维护费

2.23

 

303

对个人和家庭的补助

50.47

30239

  其他交通费用

6.21

 

30302

  退休费

26.24

30299

  其他商品和服务支出

0.81

 

30311

  住房公积金

13.80

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.43

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
   
本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                   单位:万元

     

 

 

 

                  

2017年预算数

2017年决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

8

0

6

0

6

2

8.69

0

8.28

0

8.28

0.41

2017年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                        单位:万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0 

0 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
   
本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

茂名市民族宗教事务局2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况  

茂名市民族宗教事务局2017年总收入252.71万元,其中本年收入246.64万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入242.60万元,比上年决算数增加了16.40万元,增长7%。主要原因是:一是人员经费增加,二是专项行政经费增加。

2.上级补助收入0万元,与上年相同。

3.其他收入4.04万元,比上年决算数减少12.37万元。主要原因:上年调账导致其他收入增加。本年度没有出现调账情况,故其他收入比上年减少。

(二)年度支出总体情况

茂名市民族宗教事务局2017年度总支出241.42万元,

其中本年支出241.42万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出187.19万元,主要用于民族事务163.77万元,宗教事务23.42万元。比上年决算数增加了16.70万元,增长9%。主要原因是办公经费增加。

2.社会保障和就业支出26.82万元,比上年决算数增加9.36万元,增加54%,主要原因是社会保障和就业支出经费调整。

3.医疗卫生与计划生育支出6.76万元,比上年决算数增加1.43万元,增加27%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出经费调整。

4.住房保障支出20.65万元,比上年决算数增加11.24万元,增加119%,主要原因一是住房保障支出经费调整,增加3.87万元;二是新增加了其他城乡社区住宅支出项目7.37万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市民族宗教事务局2017年度财政拨款收入242.60万元。其中:一般公共预算财政拨款收入242.60万元,比年初预算数增加45.34 万元,增长23%;主要原因一是省民族宗教委有下拨的工作经费,二是年中有追加的专项业务费;无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市民族宗教事务局2017年度财政拨款支出合计241.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出241.42万元,比年初预算数增加44.16 万元,增长22 %;主要原因一是省民族宗教委有下拨的工作经费,二是年中有追加的专项业务费;无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务民族事务163.77万元,主要用于民族工作的支出;一般公共服务宗教事务23.42万元,,主要用于宗教工作的支出;社会保障和就业支出26.82万元,主要用于社会保障和就业支出;行政事业单位医疗6.76万元,主要用于医保支出;住房保障支出20.65万元,主要用于住房保障支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市民族宗教事务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.69万元,完成预算8万元的108 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.28万元,完成预算6万元的123 %;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算2万元的 20%2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是根据工作需要,为做好民族宗教领域安全稳定工作以及其他工作任务,2017年我局增加下区(市)、下宗教场所、下民族村和到对口精准扶贫村帮扶慰问、软弱涣散村整顿治理的次数,确保完成十九大前后的各项工作任务,故公务用车运行维护费支出增加。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.25万元,下降20 %。其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.03 万元,下降20 %;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降35 %。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是进一步加强厉行节约,交通费及车辆运行维护费有所降低。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.28万元,占95%;公务接待费支出0.41万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排局机关出国团组次数为0次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.28万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出8.28万元,2017年局机关公务用车保有量为1辆,主要用于用于机要通信、出差会议、下乡调研、处理民族宗教事务应急工作等。

3.公务接待费支出0.41万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关共发生国内接待8次,接待人数共59人。主要包括上级检查、调研及各地市民宗系统到茂交流活动以及民族宗教人士的来访接待等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出16.43万元,比上年减少19.37万元,降低46%。主要原因是:将属于人员经费却误放进公用经费中的部分经费进行调整。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元。授予中小企业合同金额2.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.86万元,占政府采购支出总额的100%

 

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。本单位没有纳入绩效考评的项目。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

版权所有:茂名市人民政府网  网站备案号:粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府 技术支持:茂名市宏程网络科技有限公司
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器