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2017年度茂名市人防(民防)指挥信息保障中心部门决算公开

  • 索 引 号:
    007122369/2018-06000
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市人民防空办公室
    发文日期:
    2018-08-14
  • 名    称:
    2017年度茂名市人防(民防)指挥信息保障中心部门决算公开
  • 文    号:
    主 题 词:

2017年茂名市人防(民防)指挥信息保障

中心部门决算公开情况说明和表格

 

 

 

第一部分  茂名市人防(民防)指挥信息保障中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   茂名市人防(民防)指挥信息保障中心概况

(一)部门主要职责

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心为事业单位,属2级预算单位。主要职能:承担全市人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练;执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年部门决算编报范围的单位共1个,仅包括茂名市人防(民防)指挥信息保障中心,没有下属单位。我单位是独立法人独立核算,部门决算是由财政局单独批复并在茂名市政府网和主管部门茂名市人民防空办公室网站分级公开。目前单位编制14人,实有在职人数14人,退休人数6人。

第二部分   茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年部门决算表

决算公开表格共包含收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8张表,详细表格内容详见下方所附“2017年茂名市人防(民防)指挥信息保障中心决算公开表”

第三部分   茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017度决算数总收入288.37万元,,其中本年收入288.37万。具体情况如下:

1. 财政拨款收入214.97万元,2016年度的134.61万元,增加80.36万元,增加59.70%。增加的主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入。

2.其他收入73.40万元,较2016年度的95.20万元,减少21.81万元,减少22.91%。(其中:①人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入72.91万元,较上年度的95.20万元,减少22.29万元,减少23.41%;②银行利息收入0.49万,较上年度的0.39万元,增加0.10万元,增加25.64%)减少的主要原因是从2017年第四季度开始本项资金直接由财政拨入。本年度没有项目收入

(二)年度支出总体情况

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年度总支出227.58万元,其中本年支出227.58万。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出103.11万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出,较2016年决算数增加4.7万元,增长4.78%,主要原因是工作任务增加,相应增加支出。

2.国防(类)支出13.90万元,主要用于单位的日常公用支出等,较2016年决算数减少33.33万元,减少70.57%,主要原因是人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应的国防支出减少,其他支出增加。

3.公共安全(类)支出11.49万元,较2016年决算数增加11.49万元,增长100%,主要原因是该项支出是补发在职人员增资,上年无此类项目支出。

4.社会保障和就业(类)支出29.37万元,主要用于单位的退休人员工资等方面的支出,较2016年决算数增加2.15万元,增长7.90%,主要原因是退休人员工资福利按政策增长。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出7.37万元,主要用于养老、医疗等方面的支出。较2016年决算数减少5.6万元,减少43.18%,主要原因是由于社保改革,第四季度养老保险暂缓缴交。

6.住房保障(类)支出17.64万元,主要用于住房改革方面的支出,较2016年决算数增加4.28万元,增长32.04%,主要原因是增加了住房改革补贴支出。

7.其他(类)支出44.70万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出,较2016年决算数增加44.70万元,增长100%,主要原因是。人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应的国防支出减少,其他支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年度财政拨款收入合计214.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入214.97万元,比年初预算数增加77.46万元,增长56.33%;主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应其他收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是无政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年度财政拨款支出合计204.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出204.68万元,比年初预算数增加67.17万元,增长48.85%;主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应其他支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是无政府性基金支出。

分功能科目看,一般公共服务(类))政府办公厅(室)及相关机构事务(款)103.11万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)11.49万元,主要用于补发在职人员增资;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)21.71万元,主要用于单位的退休人员工资等方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)6.03万元,主要用于养老、医疗等方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)11.38万元,主要用于在职人员单位部份公积金缴费;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)6.26万元,主要用于住房补贴支出;其他支出(类)其他支出(款)44.70万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市人防(民防)指挥信息保障中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元,完成预算3.46万元的99.71%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元,完成预算2.88万元的99.65%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算0.58万元的100%;无因公出国费用。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.45万元,增长100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.87万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0.58万元,增长100%;因公出国费用0万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年度此项经费从人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中支出;公务接待费支出增加的主要原因是上年度此项经费从人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,占83.19%;公务接待费支出0.58万元,占16.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2.87万元,2017年我单位公务用车保有量为1辆,主要用于防空警报器日常维护检查、人防通信日常训练、平时业务办理等 。

3.公务接待费支出0.58万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,我单位发生国内接待2次,接待人数共 40人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作及退休人员座谈会费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年茂名市人防(民防)指挥信息保障中心机关运行经费支出15.95万元,比上年增加5.56万元,增长53.51%。主要原因是:今年增加了工会费和维修费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年茂名市人防(民防)指挥信息保障中心政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,茂名市人防(民防)指挥信息保障中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车辆1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%(无开展一般公共预算项目支出绩效自评)。

组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标(无开展项目绩效评价)。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标(无开展整体支出绩效试点)。

2017年,我单位推进绩效信息公开的有关工作情况如下:项目绩效目标覆盖率0;对比上年推进工作。2017年,我单位部门预算资金均为基本性支出,无具体项目纳入绩效评价范围。我单位的整体支出绩效情况如下:1、本单位严格按照预算计划执行发放好职工工资及福利;2、做好本单位在职及离退休人员的管理,维护稳定。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。无内容

3.重点项目绩效评价报告(如有)。无内容

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无内容

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

 

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