首页 要闻动态 政务公开 政民互动 办事服务 魅力茂名

 

2017年度茂名市人民防空监察站部门决算公开

  • 索 引 号:
    007122369/2018-05998
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市人民防空办公室
    发文日期:
    2018-08-14
  • 名    称:
    2017年度茂名市人民防空监察站部门决算公开
  • 文    号:
    主 题 词:

2017年茂名市人民防空监察站部门

决算公开情况说明和表格

 

  

 

第一部分  茂名市人民防空监察站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  茂名市人民防空监察站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   茂名市人民防空监察站2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   茂名市人民防空监察站概况

(一)部门主要职责

茂名市人民防空监察站为事业单位,属2级预算单位。其主要职责:负责茂名市行政区域内人民防空法律、法规贯彻实施情况的监督检查工作;对结合民用建筑修建防空地下室及已建人防工程的使用维护实施监督;依法查处违反人防法律、法规不修建防空地下室的案件;负责防空地下室易地建设费的征收工作;战时监督检查各单位按市防空袭方案的规定和要求组织防空袭斗争。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市人民防空监察站2017年部门决算编报范围的单位共1个,仅包括茂名市人民防空监察站,没有下属单位。我单位是独立法人独立核算,部门决算是由财政局单独批复并在茂名市政府网和主管部门茂名市人民防空办公室网站分级公开。目前单位编制5人,实有在职人数5人

第二部分   茂名市人民防空监察站2017年部门决算表

决算公开表格共包含收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8张表,详细表格内容详见下方所附“2017年茂名市人民防空监察站决算公开表

 

第三部分   茂名市人民防空监察站2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市人民防空监察站2017年度决算数总收入103.17万元,,其中本年收入103.17万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入67.51万元,较2016年度的42.22万元,增加25.29万元,增加59.9%。增加的主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入。

2.其他收入35.66万元,较2016年度的50.54万元,减少14.88万元,减少29.44%。(其中:①人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入35.22万元,较上年度的50.21万元,减少14.99万元,减少29.85%;②银行利息收入0.44万元,较上年度的0.33万元,增加0.11万元,增加33%;)减少的主要原因是从2017年第四季度开始本项资金直接由财政拨入。本年度没有项目收入。

(二)年度支出总体情况

茂名市人民防空监察站2017年度总支出71.14万元,其中本年支出71.14万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出37.31万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出,较2016年决算数增加1.11万元,增长3.07%,主要原因是工作任务增加,相应增加支出。

2.国防(类)支出8.26万元,主要用于单位的日常公用支出等,较2016年决算数减少4.01万元,减少32.68%,主要原因是人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应的国防支出减少,其他支出增加。

3.公共安全(类)支出4.06万元,较2016年决算数增加4.06万元,增长100%,主要原因是该项支出是补发在职人员增资,上年无此类项目支出

4.医疗卫生与计划生育(类)支出2.23万元,主要用于养老、医疗等方面的支出。较2016年决算数减少2.39万元,减少107.17%,主要原因是由于社保改革,第四季度养老保险暂缓缴交。

5.住房保障(类)支出6.1万元,主要用于住房改革方面的支出,较2016年决算数增加1.01万元,增长19.84%,主要原因是增加了住房改革补贴支出

6.其他(类)支出17.81万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出,较2016年决算数增加17.81万元,增长100%,主要原因是。人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应的国防支出减少,其他支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市人民防空监察站2017年度财政拨款收入合计67.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入67.51万元,比年初预算数增加24.64元,增长57.48%;主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应其他收入减少政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是无政府性基金收入

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市人民防空监察站2017年度财政拨款支出合计62.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出62.88万元,比年初预算数增加20.01万元,增长46.67%;主要原因是职工增资、人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中拨入的资金从2017年第四季度开始直接由财政局拨入,相应其他支出减少政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是无政府性基金支出

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)37.31元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)4.06万元,主要用于补发在职人员增资;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2.23万元,主要用于养老、医疗等方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)4.24万元,主要用于在职人员单位部份公积金缴费;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)1.86万元,主要用于住房补贴支出;其他支出(类)其他支出(款)13.17万元,主要用于单位的日常公用支出和职工的工资、福利等支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市人民防空监察站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元,完成预算2万元的96%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元,完成预算2万元的96%;无公务接待费;无因公出国费用。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.92万元,增长100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.92万元,增长100%;公务接待费0万元,与上年持平;因公出国费用0万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年度此项经费从人民防空办公室本级从纳入预算管理的行政事业性收费收入中支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出1.92万元,2017年我单位公务用车保有量为1辆,主要用于人防执法检查和平时业务办理等 。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年茂名市人民防空监察站机关运行经费支出4.89万元,比上年增加1.67万元,增长51.86%。主要原因是:今年增加了工会费和维修费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年茂名市人民防空监察站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,茂名市人民防空监察站共有车辆1辆,其中,一般公务用车辆1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位没有纳入绩效考评的项目。

   1.绩效管理工作总体情况。

  无内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无内容。   

3.重点项目绩效评价报告。

无内容。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无内容

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

版权所有:茂名市人民政府网  网站备案号:粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府 技术支持:茂名市宏程网络科技有限公司
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器