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2017年茂名市人民防空办公室(本级)部门决算公开情况说明和表格

  • 索 引 号:
    007122369/2018-05976
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名市人民防空办公室
    发文日期:
    2018-08-14
  • 名    称:
    2017年茂名市人民防空办公室(本级)部门决算公开情况说明和表格
  • 文    号:
    主 题 词:

2017年茂名市人民防空办公室(本级)

部门决算公开情况说明和表格

 

 

 

第一部分 茂名市人民防空办公室(本级)概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 茂名市人民防空办公室(本级)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  茂名市人民防空办公室(本级)2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

   2017年度茂名市人民防空办公室(本级)、部门决算公开说明和表格

 

第一部分 茂名市人民防空办公室(本级)概况

(一)部门主要职责

茂名市人民防空办公室是市人民政府人民防空工作的主管部门,内设5个职能科室。单位的职责是贯彻执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规,起草有关规范性文件,负责城市防空袭的制定、审核和监督落实工作,组织、指导防空袭演习负责市级人民防空指挥工程的建设和管理,负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的实施和监督检查,组织、指导人民防空行政执法,管理人民防空经费和资产,实施人民防空财务监督,战时组织开展城市人民防空空袭斗争。此外,下属4个独立法人独立核算,其中三个部门决算单独编制由财政单独批复并同步分级公开的事业单位主要职责如下:

1茂名市人防(民防)指挥信息保障中心是正科级,公益一类事业单位,主要负责全市人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练;执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。

2茂名市人防工程质量监督站是正科级,公益一类事业单位,主要负责贯彻国家有关人民防空工程质量监督方面的方针、政策和法律法规,拟定本地区人民防空质量监督工作的实施细则;负责本地区人民防空工程质量监督和检测工作的规划及管理,协调处理本地区重大人民防空工程质量问题的争端;检查受监工程的勘察、设计、施工以及监理单位和人民防空构配件厂的资质等级和营业范围;负责审查人民防空工程施工图纸设计文件;总结质量监督工作经验,掌握工程质量状况,定期向主管部门报告。

3茂名市人民防空监察站是正科级,公益一类事业单位,主要负责茂名市行政区域内人民防空法律、法规贯彻实施情况的监督检查工作;对结合民用建筑修建防空地下室及已建人防工程的使用维护实施监督;依法查处违反人防法律、法规不修建防空地下室的案件;负责防空地下室易地建设费的征收工作;战时监督检查各单位按市防空袭方案的规定和要求组织防空袭斗争。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市人民防空办公室2017年部门决算编报范围的单位1个,只包括茂名市人民防空办公室(本级)1个预算单位。(另外茂名市人防(民防)指挥信息保障中心、茂名市人防监察站、茂名市人防工程质量监督站3个下属事业单位是独立法人独立核算,其部门决算是自行编制且由财政单独批复并在本网同步分级公开,不纳入我局本级反映)。我办本级实有在职人员20人,离退休人员26人。车辆实有数5辆(含机动指挥所3辆)。

第二部分 茂名市人民防空办公室(本级)2017年部门决算表

决算公开表格共包含收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8张表格,详细表格内容详见下方所附“2017年茂名市人民防空办公室(本级)决算公开表”。

第三部分 茂名市人民防空办公室(本级)2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)2017年度收入总体情况

茂名市人民防空办公室(本级)2017年度总收入4644.92万元,其中本年收入4644.92万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4219.98万元,比上年决算数增加2860.87万元,增长100%。主要原因:一是本年的在职人员、离退休人员工资福利增长;二是增加了住房补贴方面的开支;三是由于2015、2016年预算批复比较迟,项目集中在2017年开展。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是和上年比较无变化。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是和上年比较无变化。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是和上年比较无变化。

5.其他收入424.95万元,比上年决算数增加423.71万元,增长100%。主要原因:一是利息收入增加;二是与国库口径统一,往来的结转资金转入只能算是其他收入。

(二)2017年度支出总体情况

茂名市人民防空办公室(本级)2017年度总支出1514.04万元,其中本年支出1514.04万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出296.63万元,主要用于在职人员工资、公积金、单位日常运作各种费用,比上年决算数减少4.02万元,下降1. 34%,主要原因是人员变动。

2.国防支出(类)支出107.29万元,主要支出项目人防指挥通信建设(组织指挥及通信警报),比上年决算数减少680.45万元,下降86.38%,主要原因财政拨款途径有所改变。

.公共安全(类)支出30.7万元,主要用于补发在职人员增资费用,比上年决算数增加30.7万元,增长100%,主要原因是该项支出上年反映在一般公共服务(类)支出科目。

.社会保障和就业(类)支出224.43万元,主要用于离退休人员的离退休费用和抚恤金支出,比上年决算数增加48.42万元,增长27.51%,主要原因是本年离退休人员工资福利按政策增长且有抚恤金开支。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出15.44万元,主要用于在职人员医疗保险单位缴费,比上年决算数减少5.4万元,下降25.91%,主要原因是人员变动以及本年预算下达数减少。

6.住房保障支出(类)支出55.9万元,主要用于在职人员住房公积金单位部份缴纳和住房补贴发放,比上年决算数增加26.46万元,增长89.88%,主要原因增加住房补贴开支。

9.其他(类)支出783.63万元,主要用于人防指挥通信建设(组织指挥及通信警报)、人防宣传和法制建设等项目方面支出,比上年决算数增加766.27万元,增长100%,主要原因该项支出去年反映在国防支出(类)支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市人民防空办公室(本级)2017年度财政拨款收入合计4219.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4219.98万元,比年初预算数增加3699.75万元,增长100%;主要原因是单位的人防易地建设费未纳入2017年初预算反映;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是与上年对比无变化。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市人民防空办公室(本级)2017年度财政拨款支出合计1273.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1273.15万元,比年初预算数增加753.92万元,增长144.72%,主要原因是单位的人防易地建设费未纳入2017年初预算反映;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;主要原因是和上年比较无变化。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)296.63万元,主要用于在职人员工资、公积金、单位日常运作各种费用;国防支出(类)人民防空(款)107.29 万元,主要用于防指挥通信建设(组织指挥及通信警报)费用;其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)30.7万元,主要用于补发在职人员增资费用;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)208.34万元,主要用于离退休费发放;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)16.09万元,主要用于死亡抚恤金发放;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)15.44 万元,主要用于在职人员医疗保险单位部份缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)29.83万元,主要用于在职人员单位部份公积金缴费;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)26.07万元,主要用于住房补贴支出;其他支出(类)其他支出(款)542.74万元,主要用于人防指挥通信建设(组织指挥及通信警报)、人防宣传和法制建设等项目方面支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市人民防空办公室(本级)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元,完成预算16.5万元的31.58 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.42万元,完成预算4.5万元的98.22%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算12万元的6.58%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少加0.57万元,下降9.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.7万元,下降13.67%;公务接待费支出决算增加0.12万元,增加17.91%。因公出国(境)费支出无费用发生;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约,合理安排车辆出行,因此运行维护费降低;公务接待费支出增加的主要原因是接待省、市业务主管部门的检查次数有所增加。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出4.42万元,占84.83%;公务接待费支出0.79万元,占15.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.42万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆,主要包括无新增购置;公务用车运行及维护支出4.42万元,2017年机关本级(下属3个事业单位决算财政单独批复并分级公开,不在此反映)1个单位公务用车保有量为5辆,主要用于汽车加油、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出0.79万元,主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,办机关本级(下属3个事业单位决算财政单独批复并分级公开,不在此反映)1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括无;发生国内接待5批次,接待人数共38人。主要包括上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出80.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加8.19万元,增长11.26%,主要原因是有些办公设备过旧维修费有所增加以及工会经费有所增加。 

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额36.26万元,其中:政府采购货物支出36.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;无单位价值200万以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

本单位没有纳入绩效考评的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。无内容

3.重点项目绩效评价报告(如有)。无内容

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无内容

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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