首页 要闻动态 政务公开 政民互动 办事服务 魅力茂名

 
审计结果公告
 

关于市级2016年度预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改情况的报告

  • 索 引 号:
    00712214X/2017-13052
    分    类:
    审计结果公告
  • 发布机构:
    茂名市审计局
    发文日期:
    2017-12-26
  • 名    称:
    关于市级2016年度预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改情况的报告
  • 文    号:
    主 题 词:
 市人民政府:

20166月至20175月,我局对市本级2016年度预算执行和其他财政财务收支等71个项目进行审计,并受市政府的委托,于2017620向市人大常委会作了报告。按照市政府的要求,对被审计单位的整改情况进行了跟踪、检查,整改工作得到市监察局、市财政局的大力支持,审计查出问题整改取得显著成效。现将整改情况报告如下:

截至20171215止,据统计,已上缴市级、各区、县级市财政(税务)各项入库资金103664.2万元(其中属20166月至20175月入库47206.46万元、以前年度作出审计处理在本年度入库的金额56457.96万元),为财政增收节支(核减工程造价)797.96万元,移送处理事项10件,移送处理金额1520万元,制定完善相关政策制度、办法41项。通过审计整改工作,促使被审计单位建章立制,切实规范管理,发挥了审、帮、促的作用。

一、财政管理审计整改情况

(一)市级财政管理审计整改情况

市财政局等有关单位对审计查出问题高度重视,加强了整改工作,其中:

1.对于部分财政收入未及时入库的问题。审计提出后,市财政局已加强缴库管理,2016年末待解户结余的一般公共预算收                                                         入及政府性基金收入已上缴入国库;两个单位的预算收入茂名供电局301.04万元已上缴财政;市水务投资集团有限公司1062.88万元,已上缴财政290万元。

2.对于已清理财政存量资金144424.06万元,未及时盘活的问题。市财政局已全部盘活,其中:已补充预算稳定调节基金116026万元,已回收统筹使用28398.06万元,盘活进度100%

3.对于2016年市财政列支转专户虚列支出13906.57万元的问题。市财政局已进行了整改。

4.对于项目进度缓慢,支出预算执行率低的问题。审计提出后,市财政局十分重视整改工作,边查边改,已督促项目单位加快支出进度,至20171130止,政府债券结余资金46025.62万元已支出15909.88万元,余额30115.74万元,主要是部分工程正在办理验收手续;福利彩票公益及体育彩票公益已执行已支付。

5.对于预算编制不够细化的问题。市财政局已进行整改,不断加强预算细化编制。

6.社保基金基础数据核对工作落实不到位,导致相关部门反映的参保人数不一致的问题。经查,主要原因是市社保局和市地税局在数据传送方面未能实时更新,上述两单位正采取有效措施进行解决。

7.对未严格执行审计决定,应收未收土地款43138.91万元的问题,至20171215止,已缴款39330.91万元,执行率91.1%,尚欠3808万元。据了解,主要是黄塘小区地块3808万元,市国土局与市土地储备中心采取措施核实和扣减重叠面积,确认实际欠缴3571.5414万元,待地上物处理完毕缴款。

(二)县级财政管理审计整改情况

1.对于部分财政收入未及时入库的问题。高州市、化州市已将待解户结余资金缴入国库,高州市、化州市已向少计收城市基础设施配套费的房地产公司下发《补缴规费通知》,继续催促相关企业补缴少征的规费;催收欠缴的土地出让价款。目前已追收各项收入34268.32万元,尚有5615万元在继续追缴,主要是高州市的出让的地块地上物未清理所致。

2.财政资金收支管理不够规范。化州市虚增一般公共预算收入,其中:20142180万元、201510895.36万元;化州市虚列支出7620.61万元;化州市占用上级补助专项资金74203万元。审计决定下达后,化州市政府已加强整改,正在筹集资金逐年归还占用的上级补助专项资金。

3.2个县级市未按规定将重点项目建设税收分成给市级,应分成489.30万元,其中:高州市374.10万元、化州市115.20万元。审计决定下达后,上述2个县级市已将重点项目建设税收分成款489.30万元,上划茂名市财政局。

4.高州市、化州市非税收入实行收支挂钩管理,不符合非税收入管理规定;化州市推行公务卡结算制度进度缓慢。审计决定下达后,上述2个县级市政府高度重视,均已取消了制定的非税收支挂钩管理政策,化州市加快了公务卡结算制度进度。

(三)乡镇财政管理审计整改情况

20166月至20175月,我局组织对15个乡镇的财政管理情况进行审计,整改情况如下:

1.2个镇少收基础设施配套费3590.65万元,其中:滨海新区电城镇少收3564.94万元、信宜市北界镇少收25.71万元。在审计执行期内已上缴215.71万元,仍有滨海新区电城镇3374.94万元未缴。

2.4个镇财政收入409.83万元未上缴,其中:高州市东岸镇等3个镇应缴财政存量资金399.20万元、应缴社会抚养费10.63万元,已上缴409.83万元,整改完毕。

3.信宜市北界镇等8个镇部分收入1813.54万元未实行收支两条线管理,在审计执行期内,整改完毕。

4.茂南区新坡镇等7个镇收到租金等应税收入时,未按规定缴纳税费229.58万元,在审计执行期内,各镇已按规定整改完毕。

5.化州市河西街道办等4个镇在购置设备或建设工程时未严格执行政府采购,涉及金额829.25万元,在审计执行期内,整改完毕。

6.高州市分界镇等7个镇现金管理不规范,大额现金支出607.59万元,经审计提出后,已按规定进行了整改。

二、部门预算执行审计整改情况

(一)9个单位应缴财政收入共计8055.79万元未缴财政,其中:市公安局下属市红旗机动车检测有限公司等5家企业未缴净利润5575.03万元、市住房公积金中心等3个单位应缴存量资金911.98万元、市公共资源交易中心应缴历年保证金利息收入740万元、市园林管理局应缴财政收入593.21万元、市地方公路管理总站应缴养路费157.14万元、高州市农业学校等2个单位应缴承包金78.43万元。在审计执行期内,已上缴5731.23万元,仍有2324.56万元未上缴,主要是市公安局2112.52万元,市园林管理局54.9万元,市地方公路管理总站157.14万元,三单位正筹集资金计划分批上缴。

(二)2个单位欠缴企业所得税、土地增值税等税费1339.65万元,其中:市公安局下属市茂安机动车训练场地租赁有限公司等2家企业1284.75万元、市园林管理局54.90万元。在审计执行期内,已上缴1250万元,仍有89.65万元未上缴,主要是市公安局34.75万元,市园林局54.9万元,上述单位正在整改中。

(三)市地方公路管理总站闲置补助危桥改造大中修款7416.06万元。经审计提出后,市地方公路管理总站目前已按工程进度划拨资金2720.81万元,上述单位正在整改中。

(四)4个单位预算编制不完整。一是未将以前年度结余资金1717.14万元纳入部门预算,其中:市住房公积金中心1698.31万元、市社会保险基金管理局18.83万元;二是未将单位所有收入纳入年初部门预算,少入2476.61万元,其中:市住房公积金中心1616万元、市社会保险基金管理局425.56万元、市人力资源和社会保障局404.90万元、市总工会30.15万元。经审计提出后,上述单位已进行整改。

(五)7个单位在设备购置或维修改造工程时,未严格执行政府采购制度,涉及金额371.56万元。经审计提出后,上述单位已进行整改。

(六)2个单位未严格执行零余额账户管理规定,涉及金额449.65万元,其中:市发展和改革局328.32万元、市社会保险基金管理局121.33万元。经审计提出后,上述单位已进行整改。

三、重大政策措施跟踪审计整改情况

对于重大政策措施跟踪审计发现问题,有关单位通过扩大宣传、简化审批程序、加快工程建设进度等方式促进各项政策落实。至201711月底止,对劳动力技能晋升培训补贴和申请稳岗补贴共997.16万元未及时发放的问题,在审计历整改期内已发放;

对市产业转移工业园管理委员会挪用2016年省级产业工业园扩能增效专项资金3767.61万元用于市民大道二期工程、西部快线征地拆迁等工程项目,经审计后,资金已归还原渠道使用。对

全市在城市地下综合管廊建设项目、环境污染治理工程项目和新能源汽车充电基础设施工程等项目建设进展缓慢、2016年市级重大建设项目安排新开工项目工程进展缓慢、污水处理设施建设不完善等问题,已进行整改。

四、重点民生项目资金和技工学校助学金专项审计整改情况

(一)保障性安居工程跟踪审计整改情况

对保障性安居工程存在的主要问题,经审计后,有关部门单位积极进行整改,其中:

1.对全市44户不符合保障资格在保家庭,各级部门通过取消资格、停发补贴、清退住房等方式对44户不符合保障家庭进行清理,目前已清理完毕。

2. 2017年4月30前,高州市已将缺额584.15万元通过社会化发放到农村危房改造户;2017110前,茂南区已将少拨农村危房改造补助资金190.3万元通过社会化发放到农村危房改造户;滨海新区管委会重新核实符合条件的14户发放补助资金22.6万元,另2 户不符合条件已取消。

3.电白区房产局已将保障性安居工程无关的费用25.25万元退回原专项资金渠道。

(二)精准扶贫精准脱贫政策落实审计整改情况

对于在精准扶贫帮扶对象精准识别、扶贫资金管理使用、扶贫济困日捐赠款物使用管理等方面的问题,市各级政府高度重视,均成立审计整改工作组,组织各个问题的整改,目前已进行整改。

(三)工程竣工决算审计整改情况

1.3个项目审计应核减工程造价797.96万元,其中:电白县旦场片区河叉排水工程竣工决算核减246.97万元,西城片区西城西路北段新建工程竣工决算核减529.42万元,包茂高速公路茂名东连接线新建工程BT项目竣工决算核减21.57万元。审计提出后,相关项目单位已进行了整改。

2.西城片区西城西路北段新建工程虚列支出305.98万元,包茂高速公路茂名东连接线新建工程BT项目单位管理费超支10.43万元等。审计提出后,被审计单位已进行了整改。

(四)技工学校助学金专项审计整改情况

1.对于市技师学院私设“小金库”,将部分校企合作管理费作账外“小金库”处理,涉及金额101.38万元的问题。已移交市纪检监察部门处理。

2.对于2个学校应缴未缴财政国家助学金结余款的问题。审计查出后,市高级技工学校已通过助学金拨款抵减279.83万元,市交通高级技工学校已通过助学金拨款抵减46.09万元。

3.对于2个学校未及时清退学生学费的问题。审计提出后,市高级技工学校和市交通高级技工学校已清退学生学费。

五、企业审计整改情况

审计查出市文化传媒集团有限公司办公大楼装修工程等项目未按规定进行招投标或政府采购和其下属企业市粤剧团违规设置账外账并坐收坐支现金269.10万元等问题。市文化传媒集团有限公司已采取措施进行了整改。

2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作,我局高度重视,在市委、市政府的正确领导下和市人大常委会的关心支持下,各有关单位通力协作下,取得了显著的成效,但有个别问题尚未整改彻底。我局将进一步加强对审计整改工作的领导,加大审计监督力度,对尚未整改彻底的问题,继续加强审计整改的跟踪检查,对拒不整改的单位进行全市通报,确保审计查出问题整改到位。为维护财经秩序,促进深化改革,提高依法行政、依法理财能力而不懈努力。

 

 

 

                             茂名市审计局

20171225

版权所有:茂名市人民政府网  网站备案号:粤ICP备05085994号-1
主办:茂名市人民政府 技术支持:茂名市宏程网络科技有限公司
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器