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2016年茂名市气象局部门决算及报表编制分析说明

  • 索 引 号:
    mmqxj/2017-07327
    分    类:
    各部门决算
  • 发布机构:
    茂名气象局
    发文日期:
    2017-07-20
  • 名    称:
    2016年茂名市气象局部门决算及报表编制分析说明
  • 文    号:
    主 题 词:

 

 

          2016年度茂名市气象局部门决算公开说明

 

第一部分   茂名市气象局概况

(一)部门主要职责

茂名市气象局是基础性公益性事业单位,规格为正处级,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导。承担茂名市行政区域内气象工作的政府行政管理和防雷减灾管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划、业务技术体制改革建设、科研、财务管理;重要设施建设项目的申报;气象活动指导、监督、行业管理;气象探测资料的收集、传输;依法保护气象探测环境;气象监测、预报、预警和服务;气象风险和重大灾害评估;人工影响天气工作;雷电灾害防御及雷电风险评估及雷害事故调查鉴定工作;研究、推广应用气候资源、气候可行性论证;气象法制宣传、依法行政管理;精神文明建设、队伍建设和思想政治工作以及上级气象主管部门和本级人民政府交办的其他项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入茂名市气象局2016年部门决算编报范围的单位共3个,包括茂名市防雷减灾管理办公室、茂名市海洋气象台、茂名市突发事件预警信息发布中心

第二部分  茂名市气象局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市气象局2016年度总收入398.21万元,其中本年收入398.21万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入398.21万元,比上年决算数增加38.84万元,增长10.8 %。主要原因:是本年按实际到位的地方机构人员拨入人员经费,从而增加了人员支出35.33万元。

2.上级补助收入0 万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.其他收入2万元,比上年决算数增加2万元。主要原因:滨海新区财政局转来防雷装置技术评价服务费。

(二)年度支出总体情况

茂名市气象局2016年度总支出398.21万元,其中本年支出396.7万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出70.8万元,主要用于离退休人员的离退休费用及住房维修金支出,比上年决算数减少 8.94万元,下降11.2%,主要原因是本年没有死亡抚恤金支出

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出6.06万元,主要支出项目有在职人员医疗保险单位缴费比上年决算数增加5.4万元,增长818%,主要原因是地方新进人员增加。

3. 国土海洋气象等(类)支出308.5万元,主要支出项目有茂名市气象局预报预测维持项目,茂名市突发事件预警信息发布中心维持费,比上年决算数增加30.77 万元,增长11%,主要原因是地方新进人员增加。

4. 住房保障(类)支出11.34万元,主要支出项目有在职人员住房公积金单位部份缴纳,比上年决算数增加10.1 万元,增长814%,主要原因地方新进人员增加。

5. 年末结转和结余1.51万元。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

茂名市气象局2016年度财政拨款收入合计396.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入396.21万元,比年初预算数增加10.08万元,增长2.6 %;主要原因是人员经费的增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

茂名市气象局2016年度财政拨款支出合计394.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出394.7万元,比年初预算数增加8.63 万元,增长2.2%;主要原因是本年退休人员调高退休工资。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)70.8 万元,主要用于离退休人员的离退休费用及住房维修金支出;医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)6.06万元,主要用于在职人员医疗保险单位缴费;国土海洋气象等支出(类)行政运行(款)64.4万元,国土海洋气象等支出(类)气象预报预测(款)242.1万元,主要用于气象预报预测以及突发事件预警信息发布中心维持;住房保障支出(类)住房公积金(款)11.34万元,主要用于在职人员单位部份公积金缴费。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元,完成预算7.2万元的31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,当年预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元,完成预算4.7万元的47.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算2.5万元的0%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.17万元,下降69.7 %。其中:因公出国(境)费与上年持平公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.57万元,下降53.4 %公务接待费支出决算减少2.6 万元,下降100 %公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是处置报废车辆,因此运行维护费降低;公务接待费支出减少的主要原因是提高了视频会议的使用率,减少了接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.24 万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24万元,其中:公务用车运行及维护支出2.24万元,2016年局(部、委、办)机关及下属3个单位公务用车保有量为5辆,主要用于加油、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出0万元。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出4.77万元,比上年增加4.77万元。主要原因是:我局属于中央直属单位,本年大幅增长地方机构新进人员。

(二)政府采购支出情况说明

2016年茂名市气象局政府采购支出总额26.23万元,其中:政府采购货物支出26.23万元。授予中小企业合同金额26.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.23万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车4辆,其他用车主要是人影作业车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政局相关要求,单个项目超过30万元需要绩效评价,2016年,茂名市气象部门没有超过30万元的单个项目,所以没有实施绩效评价的项目。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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